Alivio de deuda de taxes con el IRS para agencias de personal Reciba ayuda con la deuda del 941 antes de que llegue a los dueños
Actualizado el
Una agencia de personal adelanta la nómina cada semana y puede esperar de 30 a 60 días a que los clientes paguen, así que los impuestos retenidos pueden terminar siendo el dinero más grande en la cuenta. Cuando los depósitos se atrasan, el IRS puede ir contra la agencia, contra lo que le deben y contra los dueños en lo personal, y nosotros tomamos el lado del IRS en los tres frentes.
$180.7 mil millones
Salarios que pagaron las compañías de servicios de empleo en Estados Unidos en 2025. Cada cheque llevaba impuestos retenidos que se tenían que depositar.
Cómo pasa
Por qué las agencias de personal caen en deudas de nómina
La nómina es lo que usted vende. En 2025, las compañías de servicios de empleo pagaron $180.7 mil millones en salarios en unos 3.2 millones de empleos (BLS QCEW). Cada dólar de eso llevaba impuesto sobre el ingreso y FICA retenidos que alguien tenía que depositar a tiempo.
Una nómina grande trae fechas apretadas. Si sus impuestos del 941 en el periodo de referencia pasaron de $50,000, usted deposita bisemanalmente y tiene apenas unos días después de cada pago, y el día que el impuesto acumulado llega a $100,000, el depósito vence el siguiente día hábil (IRS, reglas de depósito del CP136).
El apretón está en el hueco. A los temporales se les paga el viernes, el cliente paga a 45 días, y cada cuenta nueva significa más nómina adelantada antes de cobrar la primera factura. Tapar ese hueco con los impuestos retenidos es justo el tipo de decisión que el IRS señala como intención cuando busca a quién hacer responsable en lo personal (IRS, multa de fondos fiduciarios).
Problemas con el IRS
Los problemas con el IRS que nos traen los dueños de agencias de personal
Algunas agencias crecieron más rápido que su dinero. Otras confiaron en una compañía de nómina que dejó de hacer los depósitos, o les llegó un aviso de gravamen la misma semana que su compañía de factoraje pidió cuentas.
Formularios 941 sin pagar y multas por depósito
Los depósitos tardíos traen multas del 2% al 15%, y un depositante bisemanal que no presenta el Anexo B puede recibir encima una multa promediada. Sacamos las transcripciones, peleamos las multas que no cuadran con los hechos y resolvemos los trimestres abiertos.
Ver cómo ayudamosLa multa de fondos fiduciarios contra los dueños
El IRS le puede cobrar a cualquier persona responsable: dueños, directivos o un gerente que de verdad decidía qué cuentas se pagaban. Lo preparamos para la entrevista del Formulario 4180 y contestamos la Carta 1153 dentro de sus 60 días.
Ver cómo ayudamosGravámenes y su línea de factoraje
Cuando se presenta un gravamen federal, la ley protege las compras de facturas de su compañía de factoraje por 45 días como máximo. Después, el IRS va primero sobre las facturas nuevas. Podemos pedir un certificado de subordinación para que el factoraje quede adelante, y el IRS decide.
Ver cómo ayudamosEmbargos sobre lo que le deben sus clientes
Un embargo con el Formulario 668-A le puede ordenar a su cliente más grande que le pague al IRS en lugar de a usted, y eso puede dejar corta la nómina de la semana que viene. Con el Poder Notarial presentado, pedimos la liberación junto con depósitos al día y un plan para los trimestres viejos.
Ver cómo ayudamosUn proveedor de nómina que nunca pagó
Si su compañía de nómina se quedó con el dinero de los impuestos y nunca lo depositó, el IRS por lo general sigue viendo a su agencia como responsable. Averiguamos qué se pagó de verdad, le ayudamos a presentar la queja que usa el IRS para estos casos y resolvemos lo demás.
Ver cómo ayudamosTrabajadores colocados como contratistas 1099
Pagarles con 1099 a los trabajadores que coloca, mientras usted o su cliente dirigen el trabajo, invita una auditoría de nómina. Si el IRS los reclasifica, puede cobrarle los impuestos que se debieron retener. Lo representamos y pedimos el alivio que permite la ley.
Ver cómo ayudamos
La industria en números
El staffing funciona con nómina a escala nacional
Los servicios de empleo, el grupo de industria federal que incluye agencias de temporales, agencias de colocación y PEO, sumaron 150,210 establecimientos privados y unos 3.2 millones de empleos en 2025. Solo los servicios de personal temporal fueron casi 2.5 millones de esos empleos (BLS QCEW).
El pago promedio en esas compañías fue de $56,457 por empleo, así que una agencia con 300 personas asignadas mueve más de $16 millones al año en nómina. A ese tamaño, dos depósitos bisemanales perdidos no son poca cosa, y la parte de fondos fiduciarios persigue a quienes decidían qué se pagaba.
3.2 millones
Empleos promedio en compañías de servicios de empleo en Estados Unidos en 2025, contando temporales, colocación y PEO.
150,210
Establecimientos privados de servicios de empleo en 2025, cada uno con su nómina y los depósitos que trae.
2.5 millones
Empleos solo en servicios de personal temporal en 2025, casi 4 de cada 5 del grupo de servicios de empleo.
Fuentes: BLS QCEW, NAICS 5613 (2025) · BLS QCEW, NAICS 561320 (2025)
Factoraje y deuda repetida
Factoraje, gravámenes federales y deuda de nómina que se repite
Si cubre el hueco de la nómina vendiendo facturas a una compañía de factoraje, un gravamen federal cambia el trato. La ley protege las compras de facturas del factoraje frente a un gravamen presentado solo durante 45 días después de la presentación, y solo hasta que el factoraje se entera (Sección 6323(c) del Código). Después, el gravamen del IRS va primero sobre las cuentas nuevas.
Por eso un gravamen puede poner en riesgo el dinero del que depende su nómina semanal. El IRS puede dar un certificado de subordinación, que deja que otro acreedor pase adelante del IRS (IRS, gravámenes federales). Lo pedimos cuando los números lo justifican, y el IRS decide.
La deuda repetida cambia las reglas. Si pidió una audiencia de debido proceso de cobro por impuestos de nómina en los dos años antes de un periodo nuevo, el IRS puede embargar por ese periodo primero y darle la audiencia después (Sección 6330(h) del Código). Las agencias que amontonan deuda nueva sobre la vieja también pueden perder el plan sencillo de fondos fiduciarios (IRM 5.14.1).
Así que la solución siempre empieza igual: parar la deuda nueva. Primero los depósitos actuales, luego un plan u oferta para los trimestres viejos, y después el alivio del gravamen que su factoraje o su prestamista necesita para seguir financiándolo.
Cómo crece la deuda de nómina de una agencia
-
Los depósitos se atrasan al crecer
Las cuentas nuevas significan más nómina adelantada antes de cobrar.
-
Se presenta un gravamen federal
El aviso público arranca un reloj de 45 días para la protección del factoraje sobre facturas nuevas.
-
Los embargos alcanzan sus cuentas por cobrar
El Formulario 668-A les ordena a sus clientes pagarle al IRS en vez de a su agencia.
-
La Carta 1153 les llega a los dueños
Se propone la multa de fondos fiduciarios contra quienes controlaban el dinero.
-
Depósitos al día y luego un plan
Ayudamos a parar la deuda nueva, proponemos condiciones y pedimos alivio del gravamen y del embargo. El IRS decide.
Ayuda discreta
No tiene que explicar cómo pasó
Sus reclutadores, sus temporales y sus clientes cuentan con que la nómina caiga cada viernes, y pocos saben lo que cuesta lograrlo. Si ha estado tapando el hueco con dinero que era del IRS, no es el primer dueño de agencia que lo hace, y no lo vamos a juzgar. Le ayudamos a parar la pérdida.
Su consulta es gratis y confidencial. Cuando nos contrata y el Poder Notarial está presentado, el IRS trata con nosotros, así que las llamadas y el ir y venir dejan de caer sobre usted.
Cómo lo mantenemos discreto
- Una primera conversación gratis y confidencial
- Sin juicios sobre cómo pasó
- Con el Poder Notarial presentado, el IRS se comunica con nosotros
- Teléfono, portal seguro de documentos y video, sin ir a una oficina
Cómo funciona
Cómo trabajamos el caso de una agencia de personal con el IRS
La nómina corre cada semana aunque el IRS esté llamando, así que trabajamos alrededor de su calendario de nómina por teléfono, portal seguro y video. Cuando el Poder Notarial está presentado, los oficiales de cobro y los avisos del IRS pasan por nosotros.
-
Consulta gratis
Un representante le devuelve la llamada, escucha lo que está pasando y le dice si podemos ayudar.
-
Poder Notarial
Presentamos el Formulario 2848 para que el IRS se comunique con nosotros y no con usted.
-
Transcripciones y declaraciones
Obtenemos sus transcripciones del IRS y presentamos las declaraciones que falten.
-
Solicitud al IRS
Presentamos la solicitud del programa a su nombre. El IRS la revisa y decide.
Los plazos y resultados los determina el IRS según los hechos de cada caso. Los resultados varían y no están garantizados.
Programas del IRS
Programas del IRS que le sirven a una agencia de personal
Plan de pagos
Una agencia que debe $25,000 o menos de nómina puede calificar para un plan sencillo de fondos fiduciarios sin un estado financiero completo. Los saldos más grandes llevan revisión financiera, y en los dos casos hay que estar al día con los depósitos.
Reducción de multas
Para los trimestres del 941 desde 2026, a los patrones con 12 trimestres seguidos a tiempo no se les cobran las multas por depósito. Para trimestres más viejos, pedimos la reducción por primera vez o mostramos causa razonable.
Oferta de Compromiso
Si los bienes de la agencia y sus ingresos futuros no alcanzan para la deuda de nómina, una oferta puede liquidarla por menos. La probamos con la fórmula del IRS antes de que gaste dinero en la solicitud.
Subordinación y retiro del gravamen
La subordinación deja que un prestamista o el factoraje pase adelante del IRS sobre sus cuentas por cobrar. El retiro quita el aviso público. Pedimos la opción que le queda a su caso, y el IRS decide.
Dónde ayudamos
Dónde ayudamos a agencias de personal
La deuda de nómina es un asunto con el IRS, así que ayudamos a dueños de agencias de personal en todo el país por teléfono, portal seguro y video. Donde tenemos páginas locales para dueños de agencias, ahí encuentra las oficinas del IRS cercanas y la ayuda gratuita.
Más páginas de profesionales y empleadores
Todas las industriasPreguntas frecuentes
Agencias de personal y el IRS: preguntas comunes
¿El IRS me puede hacer responsable en lo personal de la nómina de mi agencia?
Nuestra compañía de nómina nunca le pagó al IRS. ¿Quién debe los impuestos?
¿Usar una PEO le quita a mi agencia la responsabilidad de la nómina?
¿Qué pasa con mi factoraje si el IRS presenta un gravamen?
¿Por qué me llegó un aviso CP136 o CP207?
¿Puedo conseguir un plan de pagos mientras la nómina sigue corriendo?
¿Cuánto cuesta resolver la deuda de una agencia de personal con el IRS?
Reseña verificada · Google
My name is Renee my case manager is Abraham he's awesome very knowledgeable baby taxes and he always updated me every step of the way I really enjoy having him as my case manager
Competent & Supportive Resolution of Tax Issues I have been working with Peter and Ozzie to resolve several years of incomplete tax returns. They have been helpful in resolving all matters very quickly. They are very kind and supportive.
My IRS tax issues are finally over!! If you need a trustworthy company to take care of back taxes, look these guys up!! Vic was awesome!!
¿Listo para sacar la nómina sin el IRS encima?
Consulta gratis con nuestro equipo. Sin compromiso.
- Consulta gratis y confidencial
- Un representante se comunica en minutos
- Sin compromiso